Instrukcja kontroli dokumentów (z suplementem elektronicznym)

Instrukcja kontroli dokumentów pomoże zapewnić wiarygodność, szybkość i kompletność przekazywania informacji w firmie oraz wspomoże prawidłowy i bezpieczny obrót dobrami. Publikacja pomocna zarządzającym w stworzeniu indywidualnego aktu prawa wewnętrznego. W książce m.in.:

• szczegółowy schemat kontroli dokumentów w firmie
• cele, zasady i zakres kontroli dokumentów
• kontrola i zasady opisywania dowodów dokumentujących wykorzystanie dotacji
• kontrola rzeczowych składników majątkowych - zasady ujawniania i likwidacji rzeczowych składników majątkowych zbędnych, niepełnowartościowych oraz zużytych
• wzory dokumentów niezbędnych do prawidłowego zorganizowania kontroli (np. wykazy osób upoważnionych do dokonywania poszczególnych rodzajów kontroli, wprowadzania poprawek na dokumentach; opis dowodu potwierdzającego poniesienie kosztu związanego z realizacją projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych; wnioski i protokół związany z likwidacją składników majątkowych)

Irena Majsterkiewicz- główna księgowa z wieloletnią praktyką zawodową na stanowiskach związanych z administracją, ekonomiką i finansami.

Wstęp
I. Istota kontroli
II. Rodzaje kontroli

1. Kontrola zewnętrzna
2. Kontrola wewnętrzna

III. Cele kontroli
IV. Przedmiot kontroli
V. Zasady i zakres kontroli dokumentów

1. Przedmiot kontroli
2. Zasady kontroli
   
   
   1. Ogólne zasady kontroli
   2. Zasady kontroli merytorycznej
   3. Kontrola rachunkowa
   
   
3. Obszary kontroli funkcjonalnej
4. Zasady kontroli wybranych dokumentów
5. Kontrola i zasady opisywania dowodów dokumentujących wykorzystanie dotacji.
6. Kontrola rzeczowych składników majątkowych - zasady ujawniania i likwidacji rzeczowych składników majątkowych zbędnych, niepełnowartościowych oraz zużytych
   
   
   1. Kontrola i ujawnienie składników majątkowych nieprzydatnych gospodarczo
   2. Zbycie składników majątkowych - dokumentacja zbycia i kontrola dokumentacji
   
   

Załączniki
Literatura